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廣西壯族自治區農墾局2019年部門預算
【來源:財務部】    【作者:財務部】    【日期:2019-02-20】    【閱讀:
 


目錄

 

第一部分:自治區農墾局概況 

一、主要職能 

二、機構設置情況 

第二部分:自治區農墾局2019年部門預算報表 

表一:部門收支總表 

表二:部門收入總表 

表三:部門支出總表 

表四:財政撥款收支總表 

表五:一般公共預算支出表 

表六:一般公共預算基本支出表 

表七:一般公共預算“三公”經費支出表 

表八:政府性基金預算支出表 

第三部分:自治區農墾局2019年部門預算情況說明 

一、部門收支預算情況說明 

二、部門收入預算情況說明 

三、部門支出預算情況說明 

四、財政撥款收支預算情況說明 

五、一般公共預算支出情況說明 

六、一般公共預算基本支出情況說明 

七、一般公共預算“三公”經費情況說明 

八、政府性基金預算情況說明 

九、其他重要事項說明 

(一)機關運行經費安排情況說明 

(二)政府采購預算安排情況說明 

(三)國有資産占用情況說明 

(四)重點項目預算績效目標情況說明

 

第四部分:名詞解釋 

 

第一部分:部門概况

 

一、主要職能 

)農墾局職能

 

1.貫徹落實黨中央和自治區黨委、政府的方針、政策、措施,負責墾區內國有土地的安全與完整,負責墾區內國有資産的保值增值工作。根據自治區政府委托,轉發中央及自治區人民政府法律法規和規範性文件,並依法組織和實行監督。 

2.全面貫徹落實中央33號文件和汪洋同志對我區農墾改革《實施意見》的重要指示精神,全面貫徹落實自治區黨委、政府《關于進一步推進廣西農墾改革發展的實施意見》(桂發〔20173)精神,以改革任務重點突破帶動農墾改革整體推進,確立“一年打基礎、三年上台階、八年大跨越”發展戰略目標,確立“一核三新”主導産業,精准謀劃好農墾的發展規劃,主動作爲,創新發展,努力建設開放、富裕、和諧、美麗的新農墾。 

3.加強與地方政府的聯系溝通,繼續做好企業辦社會職能剝離後過度期經費的安排工作,努力實現從老體制(政企不分、政企混合)向新體制(現代企業制度)轉變。 

4.研究擬定發展廣西農墾經濟的方針、政策,制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區內的項目審批工作。 

5.檢查、協調、預測和彙總年度生産、財務、統計、審計及固定資産投資計劃執行情況,負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國內配套資金的籌措,以及農墾外事接待工作。 

6.負責墾區內國有土地管理、利用和開發整理等專項工作,統一謀劃、統一開發,科學利用土地,以農墾土地儲備中心爲紐帶,有效盤活土地資源,履行好土地管理的各項職能。 

7.負責編制、申報墾區農業基礎設施預算、職業教育預算等與財政撥款相關的用于支持墾區改革與發展的項目資金預算。 

8.負責墾區安全生産和農産品質量安全的監督管理工作,配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作,如:土地糾紛、社會保障、職工上訪等造成不安定因素的調處,維護社會穩定。 

9.負責墾區産業發展規劃、構建農墾金融服務體系。圍繞“一核三新”主導産業做好謀劃,發揮農墾金融服務體系資金杠杆扶持作用,全面推進農墾産業轉型升級發展,推進農場風貌提升,充分發揮農墾的示範引領作用。 

10.指導、引領農墾“走出去”海外發展項目,增強農墾的經濟實力和提高農墾的知名度。 

11.管理指導農墾系統內群衆團體和民間組織的相關工作。

 

)廣西職業技術學院職能

 

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,以高職學曆教育(專科)爲主,積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓,深化改革,提高質量,辦出特色,實現教育爲社會服務的宗旨。 

2.強化學院教學管理,主動融入職業院校管理水平提升行動計劃,發揮管理工作對職業教育發展改革的推動、引領和保障作用,不斷提高學院管理水平。 

3.保持“國家骨幹高職院校”榮譽,充分發揮高職教育辦學特點和優勢,全面抓好素質教育和職業綜合能力教育,把全面素質教育和職業綜合能力培養作爲學院的辦學方向,努力爲社會輸送有用人才。 

4.用好國家“一帶一路”政策,開拓國外特別是東盟國家的辦學市場,促進學院教學水平上台階,生源來源更廣。 

5.負責學院師資和教學硬件建設,利用學院師資、教學硬件及專業設置的前瞻優勢,面向社會辦學,不斷創新辦學理念,促進學院教育事業持續發展。 

6.堅持教研結合,以服務社會爲宗旨,以就業爲導向,走産學研合作教育發展道路,實現資源共享,優勢互補,共同促進的辦學模式。 

7.負責文化傳承與創新。承擔優秀文化的傳承,引導學生學習祖國優秀傳統文化,通過創新發揚光大,使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承,使學生的閱曆更加豐富,發展更全面。

 

)區農墾社會保險事業中心職能

 

1.貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。 

2.負責垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。 

3.負責职工调入调出的基金结算和转移工作。 

4.負責对各参保单位的缴費基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。 

5.負責垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。 

6.負責垦区职工和离退休人员死亡丧葬費和遗属生活困难补助費的审批和資金拨付管理。 

7.負責对有关社會保險方面的来信来访的接待处理工作。 

8.負責垦区各单位劳资人员的業務培训工作。 

9.負責垦区100多家二至三級參保單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。

 

二、機構設置情況

 

農墾局共有直屬單位31家,其中,行政單位1家(區農墾局本局),事業單位2家,二級企業單位28家。 

按預算管理方式分,有全額預算管理單位3家,分別是區農墾局本局(行政一檔預算單位)、廣西職業技術學院(公益二類預算單位)和廣西農墾社會保險事業中心(公益一類預算單位)。

 

全額預算管理單位機構情況:

 

1.農墾局機關設有7個部室,即辦公室、人力資源部、黨群工作部、財務部、農業事業部、資産經營部、監察室。 

2.廣西職業技術學院下設九系一部和行政處室。 

九系一部分別是:經濟管理系、商貿系、電子機械工程系、計算機系、農副産品加工系、農業技術工程系、藝術設計系、文傳系、應用外語系、基礎部、成人繼續教育學院等。開設的專業有:計算機應用與維護、經濟信息與管理、動物營養與飼料加工、廣播電視新聞、計算機電子商務及網絡營銷,電腦藝術設計、電子技術、模具設計與制造、數字傳媒、汽車檢測與維修技術、園林、生物應用技術、果蔬保鮮等56个专业(专业方向)。行政处室设有:党委办公室、组织人事处、党委宣传部、工会、教务科研处、图书馆、招生就业办公室、团委学生工作处、财务处、科研处、后勤处、保卫处等职能部門。 

3.農墾社會保險事業中心。農墾社會保險事業中心設置有辦公室、綜合業務科、財務科、信息科、工傷科等5个科室,具体負責垦区在职职工的养老保险費收缴、在职劳资人员培训和退休人员的养老金发放等工作。

 

第二部分:自治區農墾局2019年部門預算报表(附后)

 

表一:部門收支總表 

表二:部門收入總表 

表三:部門支出總表 

表四:財政撥款收支總表 

表五:一般公共預算支出表 

表六:一般公共預算基本支出表 

表七:一般公共預算“三公”經費支出表 

表八:政府性基金預算支出表

 

第三部分:2019年部門預算情况说明

 

一、部門收支預算情況說明 

农垦部門預算依据收支平衡原则编制,在科学预测收入的基础上,合理安排支出。2019年收入總預算120412.71萬元,支出總預算120412.71萬元,同比減少4794.08萬元,下降3.83%減少原因主要是教育支出(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響

 

(一)收入情況說明 

2019年收入總預算120412.71萬元,同比減少4794.08萬元,下降3.83%,主要是教育經費撥款(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。其中,一般公共預算撥款27298.97萬元;政府性基金80000萬元;納入財政專戶管理收入安排的資金12113.74萬元;未纳入财政专户管理的收入安排的資金1000萬元,合計120412.71萬元。 

(二)支出情況說明 

2019支出總預算120412.71萬元,同比減少4794.08萬元,下降3.83%減少原因主要是教育支出(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。具體支出有: 

1.205教育支出預算14965.98萬元,同比減少5695.56萬元,下降27.57%,主要是教育支出(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。 

教育支出財政撥款中中央提前下達部分零萬元;自治区安排部分4670.61萬元。 

2.208社會保障和就業預算2537.93萬元,同比增加273.79萬元,增长12.09%,主要是增加離退休人員生活補貼影響。 

3.210衛生健康支出預算538.99萬元,同比減少47.48萬元,下降8.1%,主要是计提比例下降影響。 

4.城鄉社區支出80000萬元(政府性基金預算),同比持平。 

5.213農林水支出預算21445.83萬元,同比增加630.88萬元,增长3.03%,主要原因:一是扣減預算額度320萬元;二是中央提前下達預算增加947.2萬元。 

農林水支出財政撥款中中央提前下達部分1724.2萬元;自治区安排部分19721.63萬元。 

6.221住房保障支出預算923.98萬元,同比減少44.29萬元,下降5.03%,主要是在職人員減少(退休)影響

 

二、部門收入預算情況說明 

2019年收入總預算120412.71萬元,同比減少4794.08萬元,下降3.83%減少原因主要是教育支出拨款(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。具體收入如下: 

(一)一般公共預算撥款。根據財力和農墾改革發展需要,2019年共安排一般公共預算撥款27298.97萬元,同比減少6039.82萬元,下降18.12%減少原因主要是教育支出拨款(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響2019年一般公共預算撥款主要用于安排機構運轉、職業教育、農墾改革、農場基礎設施建設和扶貧幫困等方面。 

(二)政府性基金撥款。政府性基金撥款80000萬元,同比持平。 

2019年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化廣西農墾管理体制改革的若干意见》(桂發〔200611號)和自治区人民政府印发《关于授予自治区農墾局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》(桂發〔200629號)的有关规定,计划在南宁市的明阳工业区(200畝)、九曲灣農場(300畝)等出讓土地面積500畝,預計收入950000萬元,减去按规定扣除市、县(市、区)和自治区三级财政提留的各項資金(基金)预计15000萬元,2019年自治區財政應撥款(返還)區農墾局土地使用權出讓金80000萬元。 

政府性基金撥款主要用于安排征地和拆遷補償、土地開發、城市建設、支農建設和其他國有土地使用權出讓等支出。 

(三)國有資本經營收入安排的資金。2019年农垦管区国有资本经营收入安排的資金为零萬元。 

根據自治區財政廳《關于上繳2016年自治區本級國有資本收益的通知》(桂財企[2016]42號)精神,农垦集团公司2018年度預計合並淨利潤在扣除少數股東損益、以前年度未彌補虧損和提取法定公積金後的余額爲負數,2019年預算不具備應繳利潤任務要件,因此,農墾2019年國有資本經營收支預算爲零申報,2019年國有資本經營預算撥款作零預算編制。

 

(四)納入財政專戶管理收入安排的資金 

2019年納入財政專戶管理收入安排的資金12113.74萬元,同比增加745.74萬元,增长6.56%。增加原因主要是学生人数增加影響。具體收入如下: 

  1.高等職業教育學費收入計劃征收10263.74萬元,同比增加682.74萬元,增长7.13%,收入增加主要是学生人数增加影響。 

  2.住宿費收入計劃征收1350萬元,同比增加63萬元,增长4.9%,收入增加主要是学生人数增加影響。 

  3.函大、電大、夜大及短訓班培訓費收入500萬元,同比持平。 

2019年納入財政專戶管理收入安排的資金主要用于職業教育机构运转和事业发展支出。 

(五)未納入財政專戶管理的收入安排的資金。 

2019年未納入財政專戶管理的收入安排的資金1000萬元,同比增加500萬元,增长100%。主要是校企合作服务收入增加影響,包括面向社會開展短期培訓班、技術服務、咨詢、科研、場地使用費等業務收入。 

2019年未納入財政專戶管理收入安排的資金主要用于職業教育事业发展支出。 

(六)上年結余收入。 

上年结余收入零萬元。 

三、部門支出預算情況說明 

2019年部門支出总预120412.71萬元,同比減少4794.08萬元,下降3.83%減少原因主要是教育支出財政撥款(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。 

部門支出總預算中,基本支出5960.89萬元,占支出總預算的4.95%,同比增加543.53萬元,增长10.03%主要原因是在職人員增資和离退休人员增加生活补贴影響;項目支出114451.82萬元,占支出總預算95.05%,同比減少支出5337.61萬元,下降4.46%,主要原因是教育支出(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。 

(一)按支出功能分類科目劃分,共分爲6類,其中: 

1.205教育支出14965.98萬元,占支出總預算12.43%,同比減少5695.56萬元,下降27.57%。主要原因是中央及自治区提前下達经費減少安排影響。 

教育支出中的基本支出4358.11萬元,同比增加321.07萬元,增长7.95%,主要原因是在職人員增資和离退休人员增加生活补贴影響;項目支出預算10607.87萬元,同比減少6016.63萬元,下降36.19%,主要原因是中央及自治区提前下達经費減少安排影響。 

教育支出中用經費撥款安排4670.61萬元,占教育支出的31.21%;用納入財政專戶管理的非收入安排9295.37萬元,占教育支出的62.11%;用未納入財政專戶管理的非收入安排1000萬元,占教育支出的6.68%。 

教育支出經費安排依據廣西職業技術學院編報的預算編制。

 

2.208社會保障和就業支出2537.93萬元,占支出總預算2.11%,同比增加273.79萬元,增长12.09%。主要原因:一是养老保险和职业年金缴費增加。工资增加后计算养老保险和职业年金缴費基数提高影響;二是離退休人員生活補貼增加影響。其中,养老保险缴費增加73.81萬元;职业年金缴費增加39.24萬元;離退休人員生活補貼增加160.74萬元。 

社會保障和就業支出中用經費撥款安排796.91萬元(農墾局本級396.78萬元,廣西職業技術學院383.37萬元,农垦社會保險事業中心16.76萬元);用纳入财政专户管理的收入安排1741.02萬元(廣西職業技術學院)。 

3.210衛生健康支出538.99萬元,占支出總預算0.45%,同比減少47.48萬元,下降8.1%,主要原因是医疗保险计提比例下降影響。 

醫療衛生支出中用經費撥款安排142.07萬元(農墾局本級3.7萬元,廣西職業技術學院134.18萬元,农垦社會保險事業中心4.19萬元);用纳入财政专户管理的收入安排396.92萬元(廣西職業技術學院)。 

4.212城鄉社區支出(国有土地使用权出让收入)80000萬元,占支出總預算67.06%,同比持平。計劃安排支出如下: 

1)征地和拆遷補償支出11000萬元。 

2019年安排征地和拆遷補償支出的單位2家,依據土地出讓面積和當地地上附著物補償標准計算,具體有:明陽工業區200畝計補償費5500萬元,九曲湾农场300畝計補償費5500萬元,合計出让土地面积500畝,補償費合計11000萬元。 

2)土地開發支出26000萬元。 

2019年土地開發支出共安排2家單位,其中:明陽工業區13000萬元,九曲湾农场13000萬元。 

3)城市建設支出15000萬元。 

2019年城市建設支出(農墾園區和農場居民集中區市政設施建設支出)共安排2家單位,其中:明陽工業區7000萬元,九曲湾农场8000萬元。 

4)農村基礎設施建設支出20000萬元。 

2019年農村基礎設施建設支出(支農支出)20000萬元,全部留在農墾局本級安排,全部用于现代農業示范園區建設支出。 

5)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出8000萬元。 

2019年其他國有土地使用權出讓收入安排的支出8000萬元,其中:明阳工业区4000萬元,九曲湾农场4000萬元。 

5.213農林水支出21445.83萬元,占支出總預算17.81%,同比增加630.88萬元,增长3.03%主要原因是增加安排中央提前下達的大中型庫區移民後期扶持經費預算額度700萬元影響。 

農林水支出預算全部用財政撥款安排。 

農林水支出預算中的工資福利支出預算100.88萬元,同比減少9.53萬元,下降8.63%,主要是農墾局本局人员減少(退休)影響;商品和服務支出預算90.46萬元,同比增加7.06萬元,增长8.47%;對個人和家庭的補助支出預算7.46萬元,同比增加0.96萬元,增长14.77%。項目支出預算21247.03萬元,同比增加632.39萬元,增长3.07%主要原因是增加安排中央提前下達的大中型庫區移民後期扶持經費700萬元影響。 

農林水支出安排依据農墾局本級和廣西農墾社會保險事業中心的預算编制。 

6.221住房保障支出923.98萬元,占支出總預算0.77%,同比增加44.29萬元,增长5.03%。主要是廣西職業技術學院增人增资后住房保障支出預算增加安排影響。其中:經費撥款安排243.55萬元(農墾局本級6.35萬元,廣西職業技術學院230.02萬元,农垦社會保險事業中心7.18萬元),用纳入财政专户管理的收入安排680.43萬元(全部是廣西職業技術學院用纳入财政专户管理的資金安排)。 

(二)按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。 

1.基本支出預算(全口徑)。 

基本支出預算5960.89萬元,占支出總預算4.95%,同比增加543.53萬元,增长10.03%。主要原因:一是事業單位工資福利增加192.86萬元;二是商品和服務支出減少14.18萬元;三是對個人和家庭的補助增加364.85萬元(主要是离退休生活补贴增加)。 

1)工資福利支出預算3334.90萬元(經費撥款安排3082.73萬元),占基本支出預算55.95%,同比增加192.86萬元,增长6.14%。主要是事业单位工资增加及社会保障缴費增加影響。 

2)商品和服務支出預算1933.02萬元,占基本支出預算32.43%,同比減少14.18萬元,下降0.73%。主要原因是廣西職業技術學院減少安排維修費影響。 

3)對個人和家庭的補助支出預算692.97萬元,占基本支出預算11.63%,同比增加364.85萬元,增长111.19%。主要原因是增加離退休人員生活補貼影響。 

 2.項目支出預算(全口徑)。 

項目支出預算114451.82萬元,占支出總預算95.05%,同比減少5337.61萬元,下降4.46%。減少原因主要是教育支出財政撥款(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。 

項目支出預算中,安排工資福利支出9580.46萬元;商品和服務支出1012.74萬元對個人和家庭的補助1125.48萬元;债务利息及費用支出949.65萬元;对企业补贴83333.2萬元(含政府性基金69000萬元);資本性支出18450.29萬元。 

四、財政撥款收支預算情況說明 

財政撥款收入預算情況說明。 

2019年財政撥款收入107298.97萬元,同比減少6039.82萬元,下降5.33%,主要原因是教育經費財政撥款(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。其中,一般公共預算撥款27298.97萬元;政府性基金預算拨款80000萬元。 

財政撥款支出預算情況說明。 

2019年財政撥款支出107298.97萬元,同比減少6039.82萬元,下降5.33%,主要原因是教育經費財政撥款(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。具體支出有: 

1.205教育支出預算4670.61萬元,同比減少6802.72萬元,下降59.34%,主要是教育支出財政撥款(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。 

教育支出預算財政撥款中中央提前下達部分零萬元;自治区安排部分4670.61萬元。 

2.208社會保障和就業預算796.91萬元,同比增加156.04萬元,增长24.35%,主要是增加離退休人員生活補貼影響

        3.210衛生健康支出預算142.07萬元,同比減少25.79萬元,下降15.36%,主要是计提比例下降影響。 

4.城鄉社區支出80000萬元(政府性基金預算),同比持平。 

5.213農林水支出預算21445.83萬元,同比增加630.88萬元,增长3.03%,主要原因:一是扣減預算額度320萬元;二是中央提前下達預算增加947.2萬元。 

農林水支出預算中中央提前下達部分1724.2萬元;自治区安排部分19721.63萬元。 

6.221住房保障支出預算243.55萬元,同比減少8.23萬元,下降3.27%,主要是在職人員減少(退休)影響

 

五、一般公共預算支出情況說明 

2019一般公共預算支出27298.97萬元,同比減少6039.82萬元,下降18.12%,主要原因是教育經費財政撥款(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。 

一般公共預算支出中,基本支出4891.96萬元,占經費撥款預算的17.92%,同比增加133.28萬元,增长2.8%主要原因是在職人員增資和离退休人员增加生活补贴影響;項目支出22407.01萬元,占經費撥款預算82.08%,同比減少支出6173.1萬元,下降21.6%,主要原因:一是教育支出財政撥款(中央及自治區提前下達部分)減少安排6797.57萬元;二是扣减預算额度320萬元;三是增加安排中央提前下達的大中型庫區移民後期扶持經費700萬元;四是中央提前下達的扶貧專項经費增加197萬元。 

1.按支出功能分類科目劃分,共分爲5類,其中: 

 (1205教育支出4670.61萬元,占財政撥款預算17.11%,同比減少6792.72萬元,下降59.26%。主要原因是中央及自治区提前下達经費減少安排影響。 

教育经費全部安排给廣西職業技術學院用于高等職業教育支出。 

2208社會保障和就業支出796.91萬元,占財政撥款預算2.92%,同比增加156.04萬元,增长24.35%。主要原因:一是養老保險和職業年金繳費減少4.7萬元(用財政撥款安排減少);二是離退休人員生活補貼增加160.74萬元。其中,歸口管理的行政單位離退休支出381.97萬元(基本支出766.19萬元,項目支出30.72萬元),同比增加160.74萬元,增长72.66%,主要是農墾局本局離退休人員生活補貼增加影響;机关事业单位基本养老保险缴費支出405.92萬元,同比減少13.72萬元,下降3.27%,主要是在職人員減少(退休)影響;机关事业单位职业年金缴費支出9.02萬元,同比增长100%,主要是职业年金往年未安排預算影響。 

具體安排農墾局本級396.78萬元;廣西職業技術學院383.37萬元;农垦社會保險事業中心16.76萬元。 

3210衛生健康支出142.07萬元,占財政撥款預算0.52%,同比減少25.79萬元,下降15.36%,主要原因是医疗保险计提比例下降影響。其中,行政單位醫療3.7萬元;事業單位醫療138.37萬元。 

具體安排農墾局本級3.7萬元;廣西職業技術學院134.18萬元;农垦社會保險事業中心4.19萬元。 

4213農林水支出21445.83萬元,占財政撥款預算78.56%,同比增加630.88萬元,增长3.03%主要原因是增加安排中央提前下達的大中型庫區移民後期扶持經費預算額度700萬元影響。其中,事業運行95.08萬元(基本支出74.78萬元,項目支出20.3萬元);農墾運行432.55萬元(基本支出124.02萬元,項目支出308.53萬元);科技轉化與推廣服務905萬元;病蟲害控制740萬元;農村公益事業5200萬元;農業资源保護修复与利用6.20萬元;農村道路建設1480萬元;其他農業支出11024萬元;扶貧支出1563萬元。 

農林水支出具體安排農墾局本級21350.75萬元;廣西農墾社會保險事業中心95.08萬元。 

5221住房保障支出243.55萬元,占經費撥款預算0.89%,同比減少8.23萬元,下降3.27%。主要是在職人員減少(退休)影響。 

住房保障支出全部是住房公積金支出。具體安排農墾局本級6.35萬元;廣西職業技術學院230.02萬元;农垦社會保險事業中心7.18萬元。 

2.按支出结构分類划分,分为基本支出預算和項目支出預算。 

1)基本支出預算。 

基本支出預算4891.96萬元,占財政撥款預算17.92%,同比增加133.28萬元,增长2.8%。主要原因:一是工資福利增加98.83萬元;二是商品和服務支出減少148.63萬元(主要是修理費減少安排);三是對個人和家庭的補助支出增加(主要是离退休员增加生活补贴)183.08萬元。 

基本支出預算中安排教育支出3541.35萬元;社會保障和就業支出766.19萬元;衛生健康支出142.07萬元;農林水支出198.80萬元;住房保障支出243.55萬元,合計4891.96萬元。 

教育支出3541.35萬元,占基本支出預算72.39%,同比增加4.85萬元,增长0.14%。主要是事业单位工资增加及社会保障缴費增加影響。其中,工資福利支出2181.29萬元;商品和服務支出1275.98萬元;對個人和家庭的補助支出84.08萬元,合計3541.35萬元。 

教育支出全部安排给廣西職業技術學院正常机构运转支出。 

社會保障和就業支出766.19萬元,占基本支出預算15.68%,同比增加163.96萬元,增长27.23%。主要原因是离退休人员增加生活补贴影響。其中,工資福利支出414.94萬元(养老保险和职业年金);商品和服務支出14.93萬元;對個人和家庭的補助支出336.32萬元(离退休費),合計766.19萬元。 

具體安排農墾局本級366.06萬元;廣西職業技術學院383.37萬元;农垦社會保險事業中心16.76萬元。 

衛生健康支出142.07萬元,占基本支出預算2.9%,同比減少25.79萬元,下降15.36%。主要原因是计提比例下降影響。衛生健康支出全部安排在工資福利支出科目(医疗保险)。 

具體安排農墾局本級3.70萬元;廣西職業技術學院134.18萬元;农垦社會保險事業中心4.19萬元。 

農林水支出198.80萬元,占基本支出預算4.06%,同比減少1.51萬元,下降0.75%。主要原因是農墾局本級在職人員減少(退休)影響。其中,工資福利支出100.88萬元;商品和服務支出90.46萬元;對個人和家庭的補助支出7.46萬元,合計198.80萬元。 

具體安排農墾局本級124.02萬元;廣西職業技術學院零萬元;农垦社會保險事業中心74.78萬元。 

住房保障支出243.55萬元,占基本支出預算4.98%,同比減少8.23萬元,下降3.27%。主要原因是廣西職業技術學院在一般公共預算中減少安排影響。住房保障支出全部安排在工資福利支出科目(住房公積金)。 

具體安排農墾局本級6.35萬元;廣西職業技術學院230.02萬元;农垦社會保險事業中心7.18萬元。 

2)項目支出預算。 

項目支出預算22407.01萬元,占經費撥款預算82.08%,同比減少6173.1萬元,下降21.6%。減少原因主要是教育支出財政撥款(中央及自治區提前下達部分)減少安排影響。 

項目支出預算中,安排教育支出1129.26萬元社會保障和就業支出30.72萬元;農林水支出21247.03萬元。

 

2019年項目支出預算財政撥款安排明细表 

单位:萬元

 

科目代碼

科目名稱/項目稱

經費歸集

預算经

費撥款

 

505區農墾局合計

 

22407.01

 

505001農墾局本級

 

21257.45

 

505002廣西職業技術學院

 

1129.26

 

505004廣西農墾社會保險事業中心

 

20.30

205

教育支出(廣西職業技術學院)

 

1129.26

2050305

高等職業教育

 

1129.26

 

中央資金小計

 

 

 

高職生均撥款中央獎補資金(提前下達)

 

 

 

自治區資金小計

業務工作

1129.26

 

特色校園文化建設項目

 

140.00

 

教學實訓基地維護項目

 

150.00

 

校園網信息工程項目

 

190.00

 

圖書采購項目

 

130.00

 

教學及辦公設備購置項目

 

190.00

 

高校自治區人民政府獎學金項目(提前下達)

 

26.80

 

高校國家助學金自治區資金項目(提前下達)

 

220.94

 

中等職業學校畢業生升入高等學校就讀的家庭經濟困難學生學費補助資金項目(提前下達)

 

71.52

 

高校思想政治工作質量提升工程經費

 

10.00

208

社會保障和就業支出

 

30.72

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 

30.72

 

建國初期參加革命工作的退休幹部醫療及護理費補助項目

運行與

維護

30.72

213

農林水支出

 

21247.03

21301

農業

 

19684..03

2130104

事業運行(農墾社會保險事業中心)

 

20.30

 

商品和服務支出經費項目

運行與

維護

17.60

 

辦公設備購置項目

運行與

維護

2.70

2130105

農墾運行(農墾局本級)

業務

工作

308.53

 

安全生産監管

 

60.00

 

廣西農墾网络信息維護经費項目

 

63.00

 

會議費

 

11.00

 

農墾局本級视频会议系统建设項目

 

166.37

 

辦公設備購置

 

8.16

2130106

科技轉化與推廣服務

業務

工作

905.00

 

甘蔗良種推廣補助項目

 

750.00

 

基层农技推广体系改革項目(中央提前下達預算)

 

155.00

2130108

病蟲害控制

業務

工作

740.00

 

牲畜疫病防治項目

 

660.00

 

劍麻粉蚧病防治項目

 

80.00

2130126

農村公益事業

 

5200.00

 

人畜飲水工程項目

專項

資金

2920.00

 

農田水利工程項目

專項

資金

1580.00

 

大中型庫區移民後期扶持經費

業務

工作

700.00

2130135

農業资源保護修复与利用

業務

工作

6.20

2130135

農業资源及生态保護补助項目(中央提前下達預算)

 

6.20

2130142

農村道路建設

 

1480.00

 

2130142

道路建設工程項目

專項

資金

1480.00

2130199

其他農業支出

 

11024.00

2130199

稅費改革項目

業務

工作

6114.00

2130199

社会职能(社区、退休人员)移交專項经費

專項

資金

4910.00

21305

扶貧(中央補助)

業務

工作

1563.00

2130505

百合生態茶園建設補助項目(中央提前下達)

 

220.00

2130505

標准化豬場建設補助項目(中央提前下達)

 

1343.00

 

 

 

3)結轉下年。 

一般公共預算支出表无結轉下年支出。 

六、一般公共預算基本支出情況說明 

2019一般公共預算基本支出4891.96萬元,占財政撥款預算17.92%,同比增加133.28萬元,增长2.8%增加原因主要是在職人員增資和离退休人员增加生活补贴影響。 

(一)按經濟分類科目劃分,共分爲3類,其中: 

1.工資福利支出預算3082.73萬元。 

工資福利支出預算3082.73萬元,占基本支出預算51.72%,同比增加98.83萬元,增长3.31%。主要是在職人員增資影響。具体开支如下:

 

1)基本工資2173.16萬元,同比增加144.68萬元,增长7.13%,主要原因是在職人員增資影響。依据单位工资方案计算。具体安排L柀垦局本級23.94萬元;廣西職業技術學院2124.87萬元;廣西農墾社會保險事業中心24.35萬元。 

2)津貼補貼50.27萬元,同比減少2.93萬元,下降5.51%,主要原因是農墾局本級在職人員減少影響。具体安排L柀垦局本級26.98萬元;廣西職業技術學院2.22萬元;廣西農墾社會保險事業中心21.07萬元。 

3)獎金4.01萬元,同比減少0.41萬元,下降9.28%,主要原因是農墾局本級在職人員減少影響。依据自治区人事厅、财政厅下发《关于区直机关事业单位工作人员发放年终獎金问题的通知》(桂人发〔20011號)文规定计算,具体安排L柀垦局本級1.99萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心2.02萬元。 

4)機關事業單位基本養老保險繳費405.92萬元,同比減少13.72萬元,下降3.27%,主要原因是廣西職業技術學院用財政撥款经費安排減少影響。依据养老保险相关规定计算。具体安排L柀垦局本級10.58萬元;廣西職業技術學院383.37萬元;廣西農墾社會保險事業中心11.97萬元。 

5)機關事業單位職業年金繳費9.02萬元,同比增长100%,主要原因是上年度在一般公共預算拨款中未安排职业年金缴費預算影響。依据职业年金相关规定计算。具体安排L柀垦局本級4.23萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心4.79萬元。 

6)城鎮職工基本醫療保險繳費142.07萬元,同比減少25.79萬元,下降15.36%,主要原因是计提比例下降和廣西職業技術學院用一般公共預算拨款安排減少影響。依据医疗保险相关规定计算。具体安排L柀垦局本級3.7萬元;廣西職業技術學院134.18萬元;廣西農墾社會保險事業中心4.19萬元。 

7)其他社會保障繳費23.93萬元,同比減少18.59萬元,下降43.72%,主要原因是廣西職業技術學院用一般公共預算拨款安排減少影響。依据社会保障相关规定计算。具体安排L柀垦局本級0.11萬元(工伤保险);廣西職業技術學院23.4萬元(失业保险10.64萬元,工伤保险4.25萬元,生育保险8.51萬元);廣西農墾社會保險事業中心0.42萬元(失业保险0.3萬元,工伤保险0.12萬元)。 

8)住房公積金243.55萬元,同比減少8.23萬元,下降3.27%,主要原因是廣西職業技術學院用一般公共預算拨款安排減少影響。依据住房公積金相关规定计算。具体安排L柀垦局本級6.35萬元;廣西職業技術學院230.02萬元;廣西農墾社會保險事業中心7.18萬元。 

9)其他工資福利支出30.80萬元,同比增加14.80萬元,增长92.5%,主要原因是廣西職業技術學院聘用人员增加影響。具体安排L柀垦局本級零萬元;廣西職業技術學院30.80萬元;廣西農墾社會保險事業中心零萬元。 

2.商品和服務支出預算1381.37萬元。

 

商品和服務支出預算1381.37萬元,占基本支出預算28.24%,同比減少148.63萬元,下降9.71%。主要是廣西職業技術學院減少安排修理費影響。主要依据《預算编制指南》中公用经費标准和单位業務运转需要安排。具體開支如下: 

1)辦公費58.76萬元,同比減少50萬元,下降45.97%,主要是廣西職業技術學院減少安排辦公費影響。具体安排L柀垦局本級7.66萬元;廣西職業技術學院50萬元;廣西農墾社會保險事業中心1.1萬元。 

2)印刷費62.24萬元,同比增加20萬元,增长47.35%,主要是廣西職業技術學院增加安排印刷費影響。具体安排L柀垦局本級1.96萬元;廣西職業技術學院60萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.28萬元。 

3)水費101.50萬元,同比持平。具体安排L柀垦局本級1.33萬元;廣西職業技術學院100萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.17萬元。 

4)電費105.75萬元,同比持平。具体安排L柀垦局本級5.14萬元;廣西職業技術學院100萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.61萬元。 

5)郵電費36.05萬元,同比減少9.88萬元,下降21.51%,主要是廣西職業技術學院減少安排邮電費影響。具体安排L柀垦局本級4.55萬元;廣西職業技術學院30萬元;廣西農墾社會保險事業中心1.5萬元。 

6)差旅費128.83萬元,同比減少50萬元,下降27.96%,主要是廣西職業技術學院減少安排差旅費影響。具体安排L柀垦局本級26.12萬元;廣西職業技術學院100萬元;廣西農墾社會保險事業中心2.71萬元。 

7)維修(護)費184.70萬元,同比減少216.78萬元,下降54%,主要是廣西職業技術學院減少安排維修(護)費影響。具体安排L柀垦局本級1.22萬元;廣西職業技術學院183.22萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.26萬元。 

8)會議費5.85萬元,同比持平。具体安排L柀垦局本級5.18萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.67萬元。 

9)培訓費1.3萬元,同比持平。具体安排L柀垦局本級1.03萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.23萬元。 

10)公務接待費2.53萬元,同比持平。具体安排L柀垦局本級2.44萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.09萬元。 

11)勞務費201.44萬元,同比減少100萬元,下降33.17%,主要是廣西職業技術學院減少安排劳务費影響。具体安排L柀垦局本級1.26萬元;廣西職業技術學院200萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.18萬元。 

12)工會經費44.80萬元,同比增加2.84萬元,增长6.77%,主要是廣西職業技術學院增加安排工会经費影響。具体安排L柀垦局本級1.06萬元;廣西職業技術學院42.54萬元;廣西農墾社會保險事業中心1.20萬元。 

13)福利費3.33萬元,同比持平。具体安排L柀垦局本級2.74萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.59萬元。 

14)公务用车运行維護費3.63萬元,同比持平。具体安排L柀垦局本級零萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心3.63萬元。 

15)其他交通費5.58萬元,同比增加0.24萬元,增长4.49%,主要是廣西農墾社會保險事業中心增加安排经費影響。具体安排L柀垦局本級零萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心5.58萬元。 

16)其他商品和服務支出435.08萬元,同比增加254.95萬元,增长141.54%,主要是廣西職業技術學院增加安排经費影響。具体安排L柀垦局本級21.55萬元;廣西職業技術學院410.22萬元;廣西農墾社會保險事業中心3.31萬元。 

3.對個人和家庭的補助支出預算427.86萬元。 

對個人和家庭的補助支出預算427.86萬元,占基本支出預算8.75%,同比增加183.08萬元,增长74.79%。主要是增加安排離退休人員生活補貼影響。具體開支如下: 

1)離休費294.57萬元,同比增加110.60萬元,增长60.12%,主要是增加生活补贴影響。具体安排L柀垦局本級267.83萬元;廣西職業技術學院26.74萬元;廣西農墾社會保險事業中心零萬元。 

2)退休費87.65萬元,同比增加67.91萬元,增长344%,主要是退休人员增加和生活补贴增加影響。具体安排L柀垦局本級68.49萬元;廣西職業技術學院17.34萬元;廣西農墾社會保險事業中心1.82萬元。 

3)其他對個人和家庭的補助支出45.64萬元,同比增加4.57萬元,增长11.13%,主要是廣西職業技術學院增加安排经費影響。具体安排L柀垦局本級2.65萬元;廣西職業技術學院40萬元;廣西農墾社會保險事業中心2.99萬元。 

(二)按基本支出結構分類劃分。 

按基本支出結構分類劃分,可分爲人员经費和公用经費預算两部分,其中,人员经費3510.59萬元,同比增加281.91萬元,增长8.73%,主要是在職人員增資因素影響。占一般公共預算基本支出71.76%;公用經費1381.37萬元,同比減少148.63萬元,下降9.71%,主要是廣西職業技術學院減少安排修理費影響。占一般公共預算基本支出28.24%。 

七、一般公共預算“三公”經費情況說明 

2019年一般公共預算拨款安排的“三公”经費支出預算6.16萬元,比2018年預算18.16萬元減少12萬元,同比下降66.08%,主要原因是農墾局本級不安排因公出国(境)经費預算12萬元影響。具體開支如下: 

(一)公务接待費預算2.53萬元,同比持平; 

(二)公务用车費預算3.63萬元,同比持平,其中:公务用车运行費3.63萬元,同比持平;公务用车购置費預算0萬元,同比持平。 

八、政府性基金預算情況說明 

2019年政府性基金撥款預算80000萬元,同比减持平。 

2019年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化廣西農墾管理体制改革的若干意见》(桂發〔200611號)和自治区人民政府印发《关于授予自治区農墾局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》(桂發〔200629號)的有关规定,计划在南宁市的明阳工业区(200畝)、九曲灣農場(300畝)等出讓土地面積500畝,預計收入950000萬元,减去按规定扣除市、县(市、区)和自治区三级财政提留的各項資金(基金)预计15000萬元,2019年自治區財政應撥款(返還)區農墾局土地使用權出讓金80000萬元。 

政府性基金撥款主要用于安排征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、支农建设和其他国有土地使用权出让等支出,由于土地出让受招拍挂时间影響很大,致使年度内土地出让过程存在很大的不确定性,造成政府性基金实际收入与預算数可能存在较大的差距(主要是短收),因此,政府性基金安排主要依據實際實現的收入作分配。

 

九、其他重要事項情況說明

 

(一)機關運行經費安排情況說明。

 

    2019年一般公共預算拨款安排行政运行经費75.76萬元,比2018年減少0.05萬元,下降0.07%。主要原因是減少工会经費安排影響。详细支出见“一般公共預算基本支出表”。

 

一般公共預算基本支出表

单位:萬元

經濟分類科目

2019年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

農墾局

本級

廣西農墾

社會保險

事業中心

 

合計

75.76

62.54

13.22

302

商品和服務支出

75.76

62.54

13.22

30201

辦公費

8.76

7.66

1.10

30202

印刷費

2.24

1.96

0.28

30205

水費

1.50

1.33

0.17

30206

電費

5.75

5.14

0.61

30207

邮電費

6.05

4.55

1.50

30211

差旅費

28.83

26.12

2.71

30213

維修()

1.48

1.22

0.26

30215

會議費

5.85

5.18

0.67

30216

培训費

1.30

1.07

0.23

30217

公务接待費

2.53

2.44

0.09

30226

劳务費

1.44

1.26

0.18

30228

工会经費

2.26

1.06

1.20

30229

福利費

3.33

2.74

0.59

30231

公务用车运行維護費

3.63

0.00

3.63

30239

其他交通費用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服務支出

0.81

0.81

 

 

(二)政府采购預算安排情况说明。

 

2019部門預算安排的政府采购預算7464.37萬元,同比減少7473.29萬元,下降50.3%,主要原因是減少安排农场農業基础设施建设投入影響。其中,一般公共預算撥款7034.37萬元;纳入财政专户管理的收入安排的資金430萬元。 

2019政府采购預算中,安排政府集中采购預算5447.30萬元,占政府采购預算72.98%;部門集中采购預算2017.07萬元,占政府采购預算27.02%。 

按政府采购項目類型分为货物類采购、工程類采购和服务類采购三种類型,其中:货物類采购預算6989.47萬元,工程類采购預算26萬元,服务類采购預算448.90萬元。 

2019年部門政府采购預算依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布2018-2019年广西政府集中采购目錄及限额标准的通知》(桂财采〔201726號)精神,对确定支出的目錄以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务類項目做到全部纳入政府采购預算管理,并按照财政厅的要求,报送政府采购计划备案后按相关规定实施采购。

 

(三)國有資産占用情況說明。

 

1.國有資産總體情況。 

    2018年底三家行政事業單位國有資産總額112482.27萬元,其中,農墾局本級18881.58萬元;廣西職業技術學院93315.13萬元;廣西農墾社會保險事業中心285.56萬元。 

   2.國有資産分布構成情況。 

    2018年纳入农垦部門预决算的行政事业单位分别为農墾局本級、廣西職業技術學院和廣西農墾社會保險事業中心。其资产构成情况如下:

    1農墾局本級资产总额18881.58萬元,其中,流动资产17577.63萬元,占93.09%;固定資産1303.95萬元,占6.91%。 

  (2廣西職業技術學院资产总额93315.13萬元,其中,流动资产15452.28萬元,占16.56%;固定資産66821.92萬元,占71.61%。 

  (3廣西農墾社會保險事業中心资产总额285.56萬元,其中,流动资产40.25萬元,占17.99%;固定資産245.31萬元,占82.01%

 

  3.主要實物資産數據及變動情況。

 

1農墾局本級實物資産總額1303.95萬元,主要有:房屋1766平方米,金額45.97萬元,3.53%;工作用車6輛,金額180.87萬元,13.87%;辦公設備及家具等1077.11萬元,82.6%

 

2018農墾局本級實物資産比2017年增加220.34萬元,主要是办公设备及家具等增加。

 

2廣西職業技術學院實物資産總額66821.92萬元,主要有:房屋建筑類285672.47平方米,金額40861.17萬元,61.15%;儀器設備類等25581.72萬元,38.28%工作用車11輛,金額379.03萬元,0.57%

 

2018廣西職業技術學院實物資産比2017年增加15026.69萬元,其中,房屋建筑類10325.94萬元,68.72%;儀器設備類等4700.75萬元,31.28%

 

3廣西農墾社會保險事業中心實物資産總額245.31萬元,主要是价值较低的办公设备和办公家具,其中,工作用車1輛,金額26.76萬元,10.91%;辦公設備205.69萬元,83.85%;辦公家具12.86萬元,5.24%

 

2018农垦社會保險事業中心實物資産比2017年增加12.24萬元,主要是办公设备和办公家具類增加。

 

(四)重点項目預算绩效目标情况说明。

 

廣西農墾以深化农垦管理体制改革为契机,加快转变发展方式,推进资源资产整合、产业优化升级,把农垦建设成为一二三产业融合发展的国有大型现代農業企业集团,发挥农垦在全区特色现代農業和对外合作中的骨干引领作用。全年力争实现汇总营业收入119億元以上,增長3%以上;地區生産總值增長4%以上;国有资产实现保值,力争增值。部門預算支出紧紧围绕这些经济发展目标开展工作,充分发挥财政資金对经济发展的杠杆作用。 

按照自治区人民政府《关于推进我区預算绩效管理的实施意见》(桂政发201177)和財政廳《關于印發<廣西壯族自治區財政支出績效評價暫行辦法>的通知》(桂財預2011124)、《关于印发广西壮族自治区預算绩效评价结果应用暂行办法的通知》(桂财办201534)等文精神,農墾2019年部門預算相应编制了整体支出和項目支出绩效目标,其中,整体支出按照農墾局职能对应相关項目设置了绩效评价考评体系,包括職業教育、農林水支出等預算支出,覆盖面100%。其中,部門职能设置考评目标7条;年度整体目标对应部門职能设置考评目标7條;産出指標對應年度整體目標設置考評目標7条;效果指标设置考核内容四項:经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度。设置的考评目标,基本满足部門預算整体支出和項目支出绩效评价考评体系的需要。同时,对单个項目金额达到200萬元以上的42个項目,也实行了預算绩效目标管理,编制了預算绩效目标表。 

2019年度农垦部門預算绩效评价項目未列为财政重点抽查单位。

 

第四部分:名詞解釋

 

    一、財政撥款收入:指自治区财政部門当年拨付的資金。 

    二、事业收入:指事业单位开展专业業務活动及辅助活动所取得的收入。 

    三、经营收入:指事业单位在专业業務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“財政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的資金。 

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的資金。 

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工項目结余資金。 

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度預算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的資金。 

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

    十、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   十一、经营支出:指事业单位在专业業務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经費:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经費,是指自治区本級各部門用財政撥款安排的因公出国(境)費、公务用车购置及运行費和公务接待費。其中,因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅費、国外城市间交通費、住宿費、伙食費、培训費、公杂費等支出;公务用车购置及运行費反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用費、燃料費、維修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各項資金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、专用材料及一般设备购置費、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公务用车运行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

預算公开01

部門收支总表

单位:萬元

收入

支出

項目

預算数

項目(按支出功能科目分類)

預算数

一、一般公共預算拨款

27,298.97

一、一般公共服務支出

 

(1)自治区本級

24,874.77

三、國防支出

 

(2)中央補助

2,424.20

四、公共安全支出

 

2.纳入一般公共預算管理的非税收入安排的資金

 

五、教育支出

14,965.98

1)專項收入安排的資金

 

六、科學技術支出

 

2)行政事业性收費收入安排的資金

 

七、文化旅遊體育與傳媒支出

 

3)罚没收入安排的資金

 

八、社會保障和就業支出

2,537.93

4)国有资本经营收入安排的資金

 

九、衛生健康支出

538.99

5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的資金

 

十、節能環保支出

 

6)捐赠收入安排的資金

 

十一、城鄉社區支出

80,000.00

7)政府住房基金收入安排的資金

 

十二、農林水支出

21,445.83

8)其他收入安排的資金

 

十三、交通運輸支出

 

二、政府性基金預算拨款

80,000.00

十四、資源勘探信息等支出

 

1.自治区本級

80,000.00

十五、商業服務業等支出

 

2.中央補助

 

十六、金融支出

 

三、国有资本经营預算拨款

 

十七、援助其他地區支出

 

1.自治区本級

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

2.中央補助

 

十九、住房保障支出

923.98

四、纳入财政专户管理的收入安排的資金

12,113.74

二十、糧油物資儲備支出

 

1.教育收費收入安排的資金

12,113.74

二十一、国有资本经营預算支出

 

2.其他收入安排的資金

 

二十二、災害防治及應急管理支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的資金

1,000.00

二十三、预备費

 

1.事业收入安排的資金

 

二十四、其他支出

 

2.经营收入安排的資金

 

二十五、債務還本支出

 

3.其他收入安排的資金

1,000.00

二十六、債務付息支出

 
   

二十七、债务发行費用支出

 
   

本年支出合計

120,412.71

本年收入合計

120,412.71

二十七、結轉下年支出

 

六、上年結余收入

 

1.一般公共服務支出

 

1.一般公共預算拨款结转

 

2.外交支出

 

(1)自治区本級

 

3.國防支出

 

(2)中央補助

 

4.公共安全支出

 

2.政府性基金預算拨款结转

 

5.教育支出

 

(1)自治区本級

 

6.科學技術支出

 

(2)中央補助

 

7.文化旅遊體育與傳媒支出

 

3.国有资本经营預算拨款结转

 

8.社會保障和就業支出

 

1.經費撥款

27,298.97

二、外交支出

 

(1)自治区本級

 

9.衛生健康支出

 

(2)中央補助

 

10.節能環保支出

 

4.其他結轉

 

11.城鄉社區支出

 

5.历年净结余可安排的資金

 

12.農林水支出

 

其中:政府性基金預算拨款净结余

 

13.交通運輸支出

 

(1)自治区本級

 

14.資源勘探信息等支出

 

(2)中央補助

 

15.商業服務業等支出

 

国有资本经营預算拨款净结余

 

16.金融支出

 

(1)自治区本級

 

17.援助其他地區支出

 

(2)中央補助

 

18.自然資源海洋氣象等支出

 

其他淨結余

 

19.住房保障支出

 

 

 

20.糧油物資儲備支出

 

 

 

21.国有资本经营預算支出

 

 

 

22.災害防治及應急管理支出

 

 

 

23.预备費

 

 

 

24.其它支出

 

 

 

25.債務還本支出

 

 

 

26.債務付息支出

 

 

 

27.债务发行費用支出

 

收入總計

120,412.71

支出總計

120,412.71



部門收入总表 預算02表


部門支出总表 預算03表


財政撥款收支总表 預算公开04表



預算公开05

一般公共預算支出表

单位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

結轉下年

**

**

**

**

1

2

3

4

     

合計

27,298.97

4,891.96

22,407.01

 

205

   

教育支出

4,670.61

3,541.35

1,129.26

 

 

03

 

職業教育

4,670.61

3,541.35

1,129.26

 

   

05

高等職業教育

4,670.61

3,541.35

1,129.26

 

208

   

社會保障和就業支出

796.91

766.19

30.72

 

 

05

 

行政事業單位離退休

796.91

766.19

30.72

 

   

01

歸口管理的行政單位離退休

381.97

351.25

30.72

 

   

05

机关事业单位基本养老保险缴費支出

405.92

405.92

 

 

   

06

机关事业单位职业年金缴費支出

9.02

9.02

 

 

210

   

衛生健康支出

142.07

142.07

 

 

 

11

 

行政事業單位醫療

142.07

142.07

 

 

   

01

行政單位醫療

3.70

3.70

 

 

   

02

事業單位醫療

138.37

138.37

 

 

213

   

農林水支出

21,445.83

198.80

21,247.03

 

 

01

 

農業

19,882.83

198.80

19,684.03

 

 

 

04

事業運行

95.08

74.78

20.30

 

 

 

05

農墾運行

432.55

124.02

308.53

 

 

 

06

科技轉化與推廣服務

905.00

 

905.00

 

 

 

08

病蟲害控制

740.00

 

740.00

 

 

 

26

農村公益事業

5,200.00

 

5,200.00

 

 

 

35

農業资源保護修复与利用

6.20

 

6.20

 

 

 

42

農村道路建設

1,480.00

 

1,480.00

 

 

 

99

其他農業支出

11,024.00

 

11,024.00

 

 

05

 

扶貧

1,563.00

 

1,563.00

 

 

 

05

生産發展

1,563.00

 

1,563.00

 

221

   

住房保障支出

243.55

243.55

 

 

 

02

 

住房改革支出

243.55

243.55

 

 

   

01

住房公積金

243.55

243.55

 

 

                 

 

預算公开06

一般公共預算基本支出表

单位:萬元

經濟分類科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人员经費

公用经費

 

合計

4,891.96

3,510.59

1,381.37

301

工資福利支出

3,082.73

3,082.73

 

30101

基本工資

2,173.16

2,173.16

 

30102

津貼補貼

50.27

50.27

 

30103

獎金

4.01

4.01

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴費

405.92

405.92

 

30109

职业年金缴費

9.02

9.02

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴費

142.07

142.07

 

30112

其他社会保障缴費

23.93

23.93

 

30113

住房公積金

243.55

243.55

 

30199

其他工資福利支出

30.80

30.80

 

302

商品和服務支出

1,381.37

 

1,381.37

30201

辦公費

58.76

 

58.76

30202

印刷費

62.24

 

62.24

30205

水費

101.50

 

101.50

30206

電費

105.75

 

105.75

30207

邮電費

36.05

 

36.05

30211

差旅費

128.83

 

128.83

30213

維修()

184.70

 

184.70

30215

會議費

5.85

 

5.85

30216

培训費

1.30

 

1.30

30217

公务接待費

2.53

 

2.53

30226

劳务費

201.44

 

201.44

30228

工会经費

44.80

 

44.80

30229

福利費

3.33

 

3.33

30231

公务用车运行維護費

3.63

 

3.63

30239

其他交通費用

5.58

 

5.58

30299

其他商品和服務支出

435.08

 

435.08

303

對個人和家庭的補助

427.86

427.86

 

30301

离休費

294.57

294.57

 

30302

退休費

87.65

87.65

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

45.64

45.64

 

 

預算公开07

一般公共預算“三公”经費支出表

单位:萬元

項目

2019年預算数(全口径)

其中:一般公共預算安排預算数

合計

346.16

6.16

1.因公出国(境)費用

50.00

 

2.公务接待費

32.53

2.53

3.公务用车购置及运行費

263.63

3.63

其中:(1)公务用车运行維護費

63.63

3.63

2)公务用车购置費

200.00

 

 

 

預算公开08表 

政府性基金預算支出表 

单位:萬元 

科目編碼

單位代碼

單位名稱

(功能分類科目名稱)

總計

基本支出

項目支出

結轉下年支出

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

债务利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

       

合計

80,000.00

       

80,000.00

         

11,000.00

 

69,000.00

         
     

505

广西壮族自治区農墾局

80,000.00

       

80,000.00

         

11,000.00

 

69,000.00

         
     

505001

广西壮族自治区農墾局本級

80,000.00

       

80,000.00

         

11,000.00

 

69,000.00

         

212

08

01

 

征地和拆遷補償支出

11,000.00

       

11,000.00

         

11,000.00

             

212

08

02

 

土地開發支出

26,000.00

       

26,000.00

             

26,000.00

         

212

08

03

 

城市建設支出

15,000.00

       

15,000.00

             

15,000.00

         

212

08

04

 

農村基礎設施建設支出

20,000.00

       

20,000.00

             

20,000.00

         

212

08

99

 

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

8,000.00

       

8,000.00

             

8,000.00

         

 

 

 

 

 

 

 


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